Проекти рішень 30 сесія
ПРОЄКТ
ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Тридцята сесія восьмого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
02.06.2023 с. Великі Лучки № _____
Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Великолучківської сільської ради за І квартал 2023 року
|
|
|
Відповідно до пункту 23 частини першої статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, керуючись пунктом 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, заслухавши звіт про виконання сільського бюджету Великолучківської сільської ради за І квартал 2023 року, Великолучківська сільська рада вирішила:
1. Затвердити звіт про виконання сільського бюджету Великолучківської сільської ради за І квартал 2023 року, в тому числі:
1.1. По доходах загального фонду сільського бюджету в сумі 43 644 831,89 грн. (додається).
1.2. По доходах спеціального фонду сільського бюджету в сумі 4 540 685,60 грн. (додається).
1.3. По видатках загального фонду сільського бюджету в сумі 28 235 477,52 грн. (додається).
1.4. По видатках спеціального фонду сільського бюджету в сумі 2 971 553,56 грн. (додається).
1.5. Пояснювальна записка (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (Мотильчак М.А.).
Сільський голова Василь КОШТУРА
Додаток
до рішення тридцятої сесії восьмого скликання Великолучківської сільської ради від_________№_____
Звіт про виконання дохідної частини загального фонду сільського бюджету Великолучківської сільської ради за І квартал 2023 року |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код головного розпо- рядника коштів / КВК/ КФКВ | Назва головного розпорядника коштів. | Загальний фонд |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Затверджено на 2023 рік | Затверджено 2023 рік з урахуванням змін | Затверджено на січень- березень 2023 року | Виконано за січень -березень 2023 року | % виконання до уточненого план січень - березень 2023 року | % виконання до уточненого плану на 2023 рік | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДОХОДИ |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10000000 | Податкові надходження | 43 620 500,00 | 43 620 500,00 | 10 141 700,00 | 15 303 213,10 | 150,9 | 35,1 | 112 686 099 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 30 026 700,00 | 30 026 700,00 | 6 401 400,00 | 10 655 359,44 | 166,5 | 35,5 | 77 110 361 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11010000 | Податок на доходи фізичних осіб | 30 026 700,00 | 30 026 700,00 | 6 401 400,00 | 10 655 359,44 | 166,5 | 35,5 | 77 110 361 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 24 201 500,00 | 24 201 500,00 | 5 980 000,00 | 9 651 967,20 | 161,4 | 39,9 | 64 035 168 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 5 122 600,00 | 5 122 600,00 | 314 300,00 | 947 314,43 | 301,4 | 18,5 | 11 507 134 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 702 600,00 | 702 600,00 | 107 100,00 | 56 077,81 | 52,4 | 8,0 | 1 568 438 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 21 300,00 | 21 300,00 | 8 800,00 | 24 184,95 | 273,6 | 150,5 | 76 009 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 21 000,00 | 21 000,00 | 8 800,00 | 24 077,50 | 273,6 | 114,7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів(крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 21 000,00 | 21 000,00 | 8 800,00 | 24 077,50 | 273,6 | 114,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13020200 | Рентна плата за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 107,45 | 0,00 | 35,82 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13030100 | рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 300,00 | 300,00 | 107,45 | 0,0 | 35,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14000000 | внутрішні податки на товари та послуги | 1 680 200,00 | 1 680 200,00 | 338 000,00 | 786 454,12 | 232,7 | 46,8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14020000 | акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 70 500,00 | 70 500,00 | 6 000,00 | 45 135,91 | 752,3 | 64,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14021900 | пальне | 70 500,00 | 70 500,00 | 6 000,00 | 45 135,91 | 752,3 | 64,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14030000 | акцизний податок з ввезених на митну територію України підакц. товарів | 230 200,00 | 230 200,00 | 32 000,00 | 267 486,48 | 835,9 | 116,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14031900 | пальне | 230 200,00 | 230 200,00 | 32 000,00 | 267 486,48 | 835,9 | 116,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14040000 | акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 1 379 500,00 | 1 379 500,00 | 300 000,00 | 473 831,73 | 157,9 | 34,3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14040100 | Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами , у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових втробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах,що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 | 482 800,00 | 482 800,00 | 105 000,00 | 274 636,40 | 261,6 | 56,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14040200 | Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) | 896 700,00 | 896 700,00 | 195 000,00 | 199 195,33 | 102,2 | 22,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18000000 | місцеві податки та збори ,що сплачуються (перераховуються)згідно з податковим кодексом України) | 11 892 300,00 | 11 892 300,00 | 3 393 500,00 | 3 837 214,59 | 113,1 | 32,3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18010000 | податок на майно | 2 283 800,00 | 2 283 800,00 | 473 000,00 | 1 204 430,43 | 254,6 | 52,7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18010100 | податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлово нерухомості | 10 500,00 | 10 500,00 | 4 000,00 | 977,09 | 24,4 | 9,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18010200 | податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості | 13 800,00 | 13 800,00 | 4 900,00 | 121 392,65 | 2 477,4 | 879,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18010300 | податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки ,сплачений фізичними особами ,які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 12 000,00 | 12 000,00 | 6 000,00 | 71 683,62 | 1 194,7 | 597,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18010400 | податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами ,які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості | 527 700,00 | 527 700,00 | 57 200,00 | 198 710,20 | 347,4 | 37,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18010500 | земельний податок з юридичних осіб | 475 000,00 | 475 000,00 | 105 400,00 | 194 281,38 | 184,3 | 40,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18010600 | орендна плата з юридичних осіб | 970 000,00 | 970 000,00 | 222 800,00 | 278 036,47 | 124,8 | 28,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18010700 | земельний податок з фізичних осіб | 94 500,00 | 94 500,00 | 39 700,00 | 233 486,58 | 588,1 | 247,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18010900 | орендна плата з фізичних осіб | 133 500,00 | 133 500,00 | 33 000,00 | 105 862,44 | 320,8 | 79,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18011100 | транспортний податок з юридичних осіб | 46 800,00 | 46 800,00 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18050000 | Єдиний податок | 9 608 500,00 | 9 608 500,00 | 2 920 500,00 | 2 632 784,16 | 90,1 | 27,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18050300 | Єдиний податок з фізичних осіб | 115 000,00 | 115 000,00 | 20 000,00 | 67 070,90 | 335,4 | 58,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18050400 | Єдиний податок з юридичних осіб | 8 342 400,00 | 8 342 400,00 | 2 689 000,00 | 2 146 685,08 | 79,8 | 25,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників ,у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітній) рік дорівнює або перевищує 75 % | 1 151 100,00 | 1 151 100,00 | 211 500,00 | 419 028,18 | 198,1 | 36,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20000000 | Неподаткові надходження | 229 400,00 | 229 400,00 | 57 000,00 | 361 218,79 | 633,7 | 157,5 | 877 810 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 039,20 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21080000 | Інші надходження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 039,20 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 1 700,00 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21081500 | адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 17 000,00 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21081800 | Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі | 287 339,20 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 229 400,00 | 229 400,00 | 57 000,00 | 55 179,59 | 96,8 | 24,1 | 571 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 195 000,00 | 195 000,00 | 48 600,00 | 52 597,11 | 108,2 | 27,0 | 491 332 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22012500 | Плата за надання інших адмінпослуг | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 100,00 | 6 016,75 | 194,1 | 40,1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 180 000,00 | 180 000,00 | 45 500,00 | 46 580,36 | 102,4 | 25,9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 34 200,00 | 34 200,00 | 8 400,00 | 2 550,00 | 30,4 | 7,5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 34 200,00 | 34 200,00 | 8 400,00 | 2 550,00 | 30,4 | 7,5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22090000 | Державне мито | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 32,48 | 0,0 | 16,2 | 449 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22090100 | державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 200,00 | 200,00 | 32,48 | 0,0 | 16,2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24000000 | Інші неподаткові надходження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24060300 | Інші надходження | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разом доходів | 43 849 900,00 | 43 849 900,00 | 10 198 700,00 | 15 664 431,89 | 153,6 | 35,7 | 113 563 121 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40000000 | Офіційні трансферти | 115 604 000,00 | 115 712 600,00 | 27 980 400,00 | 27 980 400,00 | 100,0 | 24,2 | 287 277 524 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41000000 | Від органів державного управління | 115 604 000,00 | 115 712 600,00 | 27 980 400,00 | 27 980 400,00 | 100,0 | 24,2 | 287 277 524 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 53 719 300,00 | 53 719 300,00 | 13 429 800,00 | 13 429 800,00 | 100,0 | 25,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41020100 | Базова дотація | 53 719 300,00 | 53 719 300,00 | 13 429 800,00 | 13 429 800,00 | 100,0 | 25,0 | 134 298 325 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 61 098 200,00 | 61 098 200,00 | 14 327 100,00 | 14 327 100,00 | 100,0 | 23,4 | 150 850 723 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 61 098 200,00 | 61 098 200,00 | 14 327 100,00 | 14 327 100,00 | 100,0 | 23,4 | 150 850 723 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 786 500,00 | 786 500,00 | 196 500,00 | 196 500,00 | 100,0 | 25,0 | 1 966 125 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 786 500,00 | 786 500,00 | 196 500,00 | 196 500,00 | 100,0 | 25,0 | 1 966 125 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 0,00 | 108 600,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 100,0 | 24,9 | 162 725 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 108 600,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 100,0 | 24,9 | 162 725 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всього доходів | 159 453 900,00 | 159 562 500,00 | 38 179 100,00 | 43 644 831,89 | 114,3 | 27,4 | 400 840 474 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Додаток до рішення тридцятої сесії восьмого скликання Великолучківської сільської ради від_________№_____
Звіт про виконання дохідної частини спеціального фонду сільського бюджету Великолучківської сільської ради за І квартал 2023 року |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код головного розпо- рядника коштів / КВК/ КФКВ | Назва головного розпорядника коштів. | Спеціальний фонд |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Затверджено на 2023 рік | Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін | Уточнений план на січень-березень 2023 року | Виконано за січень-березень 2023 року | % виконання до затвердженого плану з урахуванням змін за 2023 року | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДОХОДИ |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10000000 | Податкові надходження |
|
|
| 1 253,63 | 0,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19000000 | інші податки та збори | 1 253,63 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19010000 | екологічний податок | 1 253,63 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 690,13 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти | 530,25 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 33,25 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20000000 | Неподаткові надходження | 3 399 400,00 | 3 399 400,00 | 849 850,00 | 4 274 777,97 | 125,8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24000000 | Інші неподаткові надходження |
|
|
|
| 0,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24060000 | Інші надходження |
|
|
|
| 0,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24060300 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 0,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 3 399 400,00 | 3 399 400,00 | 849 850,00 | 4 274 777,97 | 125,8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25010000 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами | 3 399 400,00 | 3 399 400,00 | 849 850,00 | 308 389,36 | 9,1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25010100 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 3 399 400,00 | 3 399 400,00 | 849 850,00 | 308 389,36 | 9,1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 966 388,61 | 0,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | 3 966 388,61 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 0,00 | 13 800,00 | 13 800,00 | 164 754,00 | 1193,9 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33010000 | кошти від продажу землі | 0,00 | 13 800,00 | 13 800,00 | 164 754,00 | 1193,9 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 13 800,00 | 13 800,00 | 164 754,00 | 1193,9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40000000 | Офіційні трансферти | 0,00 | 199 900,00 | 199 900,00 | 99 900,00 | 50,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41000000 | Від органів державного управління | 0,00 | 199 900,00 | 199 900,00 | 99 900,00 | 50,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41050000 | Субвенція з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 0,00 | 199 900,00 | 199 900,00 | 99 900,00 | 50,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 199 900,00 | 199 900,00 | 99 900,00 | 50,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всього без урахування трансфертів | 3 399 400,00 | 3 413 200,00 | 863 650,00 | 4 440 785,60 | 1319,6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всього | 3 399 400,00 | 3 613 100,00 | 1 063 550,00 | 4 540 685,60 | 1369,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Додаток
до рішення тридцятої сесії восьмого скликання Великолучківської сільської ради від_________№_____
Звіт про виконання видаткової частини загального фонду сільського бюджету Великолучківської сільської ради за І квартал 2023 року |
| ||||||||||||||||
Код головного розпо- рядника коштів / КВК/ КФКВ | Назва головного розпорядника коштів. | Загальний фонд |
| ||||||||||||||
Затверджено на 2023 рік | Затверджено 2023 рік з урахуванням змін | Затверджено на січень березень 2023 року | Виконано за січень -березень 2023 року | % виконання до уточненого план січень - березень 2023 року | % виконання до уточненого плану на 2023 рік | ||||||||||||
| ВИДАТКИ |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
0150 | Організаційне, інформаційно- аналітичне та матеріально- технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення),міської, селищної, сільської рад | 18 752 100,00 | 19 424 363,00 | 4 994 163,00 | 3 191 338,89 | 63,9 | 16,4 | 46 362 045 |
| ||||||||
0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),селищах, селах, територіальних громадах | 5 229 000,00 | 5 240 866,00 | 1 160 966,00 | 869 396,41 | 74,9 | 16,6 | 12 500 320 |
| ||||||||
1010 | надання дошкільної освіти | 35 333 600,00 | 37 898 972,00 | 7 765 028,00 | 4 918 100,01 | 63,3 | 13,0 | 85 915 776 |
| ||||||||
1021 | надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 24 505 200,00 | 31 944 004,00 | 6 822 228,00 | 3 626 852,01 | 53,2 | 11,4 | 66 898 349 |
| ||||||||
1031 | надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 61 098 200,00 | 61 098 200,00 | 14 327 100,00 | 13 050 230,18 | 91,1 | 21,4 | 149 573 843 |
| ||||||||
1080 | надання спеціальної освіти мистецькими школами | 8 730 700,00 | 8 732 700,00 | 2 043 300,00 | 1 682 955,96 | 82,4 | 19,3 | 21 189 758 |
| ||||||||
1142 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 184 460,00 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
1200 | надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 108 600,00 | 27 000,00 | 7 920,24 | 29,3 | 7,3 | 143 557 |
| |||||||||
2112 | первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими ,фельдшерсько - акушерськими пунктами | 95 500,00 | 95 500,00 | 36 900,00 | 11 502,17 | 31,2 | 12,0 | ||||||||||
2113 | первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно - поліклінічними закладами (відділеннями) | 2 029 000,00 | 2 029 000,00 | 724 400,00 | 494 115,17 | 68,2 | 24,4 | ||||||||||
3160 | надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 120 000,00 | 120 000,00 | 16 000,00 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
3210 | Організація та проведення громадських робіт | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
3242 | інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 120 000,00 | 1 398 000,00 | 33 000,00 | 12 000,00 | 36,4 | 0,9 | ||||||||||
4030 | забезпечення діяльності бібліотек | 939 100,00 | 941 100,00 | 179 100,00 | 130 006,91 | 72,6 | 13,8 | ||||||||||
4060 | забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів ,центрів дозвілля та інших клубних закладів | 902 000,00 | 1 047 728,00 | 194 028,00 | 83 923,76 | 43,3 | 8,0 | ||||||||||
6030 | організація благоустрою населених пунктів | 1 314 600,00 | 1 514 600,00 | 484 000,00 | 140 072,98 | 28,9 | 9,2 | ||||||||||
7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
7680 | Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування | 26 800,00 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
8230 | інші заходи громадського порядку та безпеки | 184 900,00 | 188 900,00 | 54 300,00 | 17 062,83 | 31,4 | 9,0 | ||||||||||
8710 | Резервний фонд місцевого самоврядуваннями | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 125 253,00 | 12 500,00 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально - економічного розвитку регіонів | 315 000,00 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Всього видатків | 159 453 900,00 | 172 808 546,00 | 39 148 513,00 | 28 235 477,52 | 72,1 | 16,3 | 399 646 525 |
| |||||||||
Додаток
до рішення тридцятої сесії восьмого скликання Великолучківської сільської ради від_________№_____
Звіт про виконання видаткової частини спеціального фонду сільського бюджету Великолучківської сільської ради за І квартал 2023 року |
| ||||||||
Код головного розпо- рядника коштів / КВК/ КФКВ | Назва головного розпорядника коштів. | Спеціальний фонд |
| ||||||
Затверджено на 2023 рік | Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін | Уточнений план на січень-березень 2023 року | Виконано за січень-березень 2023 року | % виконання до затвердженого плану з урахуванням змін за 2023 року | |||||
| ВИДАТКИ |
|
|
|
|
|
| ||
0150 | Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально -технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення),міської, селищної, сільської ради |
| 500 000,00 | 500 000,00 | 0,0 | ||||
0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),селищах, селах, територіальних громадах | ||||||||
1010 | надання дошкільної освіти | 2 742 500,00 | 2 874 000,00 | 685 625,00 | 77 328,18 | 2,7 | |||
1021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 144 400,00 | 1 201 580,00 | 1 093 280,00 | 2 668 011,76 | ||||
1080 | надання спеціалізованої освіти мистецькими школами | 512 500,00 | 572 500,00 | 188 125,00 | 0,0 | ||||
2111 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико - санітарної) | 0,00 | 50 000,00 | 0,0 | |||||
4060 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 1 192 000,00 | 0,0 | ||||||
5041 | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | 49 500,00 | 49 500,00 | 0,0 | |||||
6030 | організація благоустрою населених пунктів | 100 000,00 | 0,0 | ||||||
7130 | Здійснення заходів із землеустрою | 199 900,00 | 199 900,00 | 0,0 | |||||
7330 | Будівництво інших об’єктів комунальної власності | 735 000,00 | |||||||
7370 | реалізація інших заходів щодо соціально - економічного розвитку території | 226 213,62 | |||||||
7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 418 000,00 |
| 0,0 | |||||
7650 | Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї |
| 13 800,00 | 13 800,00 |
| 0,0 | |||
| Разом видатків | 3 399 400,00 | 7 906 280,00 | 2 730 230,00 | 2 971 553,56 | 37,6 | |||
Додаток
до рішення тридцятої сесії восьмого скликання Великолучківської сільської ради від_________№_____
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
про виконання дохідної та видаткової частини сільського бюджету
Великолучківської сільської ради за І квартал 2023 року
ДОХОДИ
За підсумками І квартал 2023 року до сільського бюджету Великолучківської сільської ради надійшло всього з офіційними трансфертами 48 185,5 тис.грн., в тому числі по загальному фонду – 43 644,8 тис.грн. та по спеціальному фонду – 4 540,7 тис.грн.
До загального фонду сільського бюджету Великолучківської сільської ради за І квартал 2023 року надійшло податків і зборів (обов’язкових платежів) в сумі 15 664,4 тис.грн., що становить 153,6 відсотка до затверджених показників (з урахуванням змін) на вказаний період:
Податок на доходи фізичних осіб, найвагомішого джерела доходів, за звітній період надійшло 10 655,4 тис.грн., що на 1 927,9 тис.грн. більше в порівнянні з 2022 роком на вказаний період;
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, виготовленої в порядку рубок головного користування) – 24,1 тис.грн., що на 15,2 тис.грн. більше в порівнянні з 2022 роком на вказаний період;
Внутрішні податки на товари та послуги надійшли в сумі 786,5 тис.грн., в тому числі:
- акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продуктів), а саме пальне – 45,1 тис.грн.;
- акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) - 267,5 тис.грн.;
- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 473,8 тис.грн.;
Місцеві податки та збори надійшли за І квартал 2023 року в сумі 3 837,2 тис.грн., а саме:
Податок на майно надійшло у сумі 1 204,4 тис.грн. з них:
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості – 1,0 тис.грн.;
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості – 121,4 тис.грн.;
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості – 71,7 тис.грн.;
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості – 198,7 тис.грн.;
- земельний податок з юридичних осіб – 194,3 тис. грн.;
- орендна плата з юридичних осіб – 278,0 тис.грн.;
- земельний податок з фізичних осіб – 233,5 тис.грн.;
- орендна плата з фізичних осіб – 105,8 тис.грн.
Єдиний податок надійшов у сумі 2 632,8 тис. грн., що більше на 79,0 тис.грн. в порівнянні з минулим роком на вказаний період, в тому числі :
- єдиний податок з юридичних осіб надійшло за І квартал 2023 року в сумі 67,1 тис.грн. в порівнянні з минулим роком більше на 30,7 тис.грн. на вказаний період;
- єдиний податок з фізичних осіб за І квартал 2023 року надійшло в сумі 2 146,7 тис. грн.;
- єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітній) рік дорівнює або перевищує 75% - 419,0 тис.грн. в порівнянні з минулим роком на вказаний період надійшло більше на 207,9 тис.грн.
Неподаткові надходження надійшли за звітний період у сумі 361,2 тис.грн. в порівнянні з минулим роком на вказаний період на 178,4 тис.грн. більше, з них :
- адміністративні штрафи та інші санкції – 1,7 тис.грн.;
- штрафні санкції , що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального – 17,0 тис. грн.;
- адміністративні штрафи, за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі– 287,3 тис.грн.;
- плата за надання інших адміністративних послуг - 6,0 тис. грн., що на 2,7 тис.грн. більше на вказаний період минулого року;
- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 46,6 тис.грн.;
- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 2,6 тис.грн.;
По загальному фонду з державного бюджету за І квартал 2023 рік одержано:
- базової дотації надійшла у сумі 13 429,8 тис.грн.;
- субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам надійшло на загальну суму 14 327,1 тис.грн., в тому числі:
- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 14 327,1 тис.грн.
Місцевий бюджет за звітній період одержав:
- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 196.5 тис.грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримкам особам з особливими потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 27,0 тис.грн.
Усього за звітній період бюджет одержав офіційних трансфертів у сумі 27 980,4 тис.грн.
До спеціального фонду сільського бюджету Великолучківської сільської ради за І квартал 2023 року надійшло доходів (без урахування трансфертів) у сумі 4 440,8 тис.грн., в тому числі:
- екологічний податок – 1,2 тис.грн.;
- власних надходжень бюджетних установ – 4 274,8 тис.грн., в тому числі:
- надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством – 308,4 тис.грн.;
- благодійні внески, гранти, дарунки – 3 966,4 тис.грн.;
- кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території АРК - 164,8 тис.грн.
ВИДАТКИ
Виконання видаткової частини сільського бюджету Великолучківської сільської ради за І квартал 2023 року становить 31 207,0 тис.грн. (з урахуванням міжбюджетних трансфертів), у тому числі по загальному фонду – 28 235,5 тис. грн., що становить 72,1 відсотка затверджених зі змінами призначень на вказаний період та по спеціальному фонду – 2 971,5 тис. грн.
Структура видаткової частини загального фонду сільського бюджету Великолучківської сільської ради за економічними категоріями за основними напрямками:
- на оплату праці з нарахуваннями (заклади освіти, культури, апарату управління, фінансового відділу) – 26 486,5 тис.грн. (або 85,7 відсотка виконання на вказаний період);
- продукти харчування – 314,8 тис.грн.;
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1 226,8 тис.грн. (або 23,4 відсотка виконання на вказаний період);
- інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 12,0 тис.грн. (або 33,4 відсотка виконання на вказаний період);
- інші видатки – 195,4 тис.грн.
- На видатки соціального спрямування загального фонду бюджету громади спрямовано 24 017,6 тис.грн., які направлені зокрема на утримання галузей:
- освіта – 21 603,1 тис.грн. (виконано 74,7 відсотка на вказаний період), з них:
- за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету - 13 050,2 тис.грн.;
- на дошкільні заклади освіти – 4 918,1 тис.грн.
- соціальний захист та соціальне забезпечення – 12,0 тис.грн.;
- охорону здоров’я – 505,6 тис грн.;
- культура і мистецтво – 1 896,9 тис.грн.
2. На утримання органів місцевого самоврядування спрямовано - 4 060,7 тис.грн. (в т.ч. фінансовий відділ та керівництво ОМСКТ).
3. Організація благоустрою населених пунктів – 140,1 тис. грн.
4. Інші заходи громадського порядку та безпеки – 17,1 тис.грн.
Виконання видаткової частини по спеціальному фонду сільського бюджету Великолучківської сільської ради становить 2 971,5 тис.грн., в тому числі :
Плата за послуги бюджетних установ:
1. Дошкільні заклади – 77,3 тис.грн. (продукти харчування);
2. Заклади загальної середньої освіти - 5,8 тис.грн. (продукти харчування).
Інші джерела власних надходжень:
1. Заклади загальної середньої освіти – 2 662,2 тис.грн. (придбання обладнання і предметів довгострокового користування).
2. Реалізація інших заходів щодо соціально – економічного розвитку територій (реконструкція збереження спадщини Мукачівщини та відновлення через створення молодіжно – культурно – творчого центру «Резеденції молоді»:
- заробітна плата – 128,2 тис.грн.;
- нарахування на оплату праці – 28,2 тис.грн.;
- оплата послуг (крім комунальних) - 69,8 тис.грн.